2015年365bet体育在线365部门预算
来源：省残联计财部 时间：2015-02-12 09:56
根据新修订《预算法》、财政部《关于深入推进地方预决算公开工作的通知》和政府信息公开有关规定，现将2015年365bet体育在线365部门预算向社会予以公开（详见附件）。
附件：2015年省残联部门预算
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附件
2015年省残联部门预算
目录
第一部分 单位基本情况
一、主要职能
二、预算编报范围
第二部分 2015年部门预算表格
一、部门收支预算总表
二、部门基本支出预算
三、部门项目支出预算
四、部门“三公”及会议培训经费预算
五、部门政府采购预算
第三部分 部门预算说明
一、预算收支说明
二、“三公”经费预算说明
三、政府采购预算说明
第一部分 单位基本情况
一、主要职责
根据《365bet体育在线365职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，365bet体育在线365的主要职责是：
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助省政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担省政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。
（七）协助设区市党委管理市残联领导班子，指导各市残联工作。
（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。
（十）承担省政府交办的其他工作。
二、预算编报范围
纳入2015年部门预算编报范围的单位包括省残联机关本级和四个直属单位，具体如下：
（一） 365bet体育在线365机关
（二） 河北省残联康复指导中心
（三） 河北省残疾人劳动服务中心
（四） 河北省残疾人体育运动管理中心
（五） 河北省残疾人辅助器具资源中心
第二部分 2015年部门预算表格
附表1
部门收支预算总表
|
762365bet体育在线365 |
单位：万元 |
|
|
项 目代 码 |
预算收支项目 |
预算金额 |
|
|
预算收入 |
18895.62 |
|
1 |
一般公共预算拨款 |
18877.62 |
|
|
其中：限额补助 |
757.07 |
|
|
非限额补助 |
10841.02 |
|
|
行政事业性收费 |
|
|
|
专项收入 |
7279.53 |
|
|
国有资产有偿使用收入 |
|
|
|
债务收入 |
|
|
|
中央财政提前通知转移支付 |
|
|
|
其他 |
|
|
2 |
基金预算拨款 |
|
|
3 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
4 |
财政专户核拨 |
|
|
5 |
其他来源收入 |
18.00 |
|
|
其中：事业收入 |
|
|
|
事业单位上级补助收入 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
18.00 |
|
|
预算支出 |
18895.62 |
|
1 |
基本支出 |
1648.62 |
|
|
其中：人员经费 |
1285.69 |
|
|
日常公用经费 |
362.93 |
|
2 |
项目支出 |
17247.00 |
|
|
其中：本级支出 |
6791.00 |
|
|
对下补助 |
10456.00 |
|
3 |
其他支出 |
|
部门基本支出预算
|
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单位：万元 |
|||||
|
经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
||||
|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
||
|
|
基本支出总计 |
1648.62 |
1630.62 |
|
|
18.00 |
|
|
人员经费合计 |
1285.69 |
1285.69 |
|
|
|
|
|
一、工资福利支出 |
982.74 |
982.74 |
|
|
|
|
30101 |
1、基本工资 |
293.68 |
293.68 |
|
|
|
|
|
2、津贴补贴 |
148.69 |
148.69 |
|
|
|
|
30102 |
（1）地区附加津贴 |
148.08 |
148.08 |
|
|
|
|
30102 |
（2）艰苦边远地区津贴 |
|
|
|
|
|
|
|
（3）（特殊）岗位津贴（补贴） |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
30102 |
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
30102 |
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
|
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
30102 |
1）回族补贴 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
30102 |
2）职工劳模荣誉津贴 |
|
|
|
|
|
|
30102 |
（5）上述项目之外的津贴补贴 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
30103 |
3、奖金 |
8.67 |
8.67 |
|
|
|
|
|
4、社会保障缴费 |
131.61 |
131.61 |
|
|
|
|
30104 |
（1）基本养老保险费 |
19.37 |
19.37 |
|
|
|
|
30104 |
（2）基本医疗保险费 |
46.22 |
46.22 |
|
|
|
|
30104 |
（3）大病医疗保险费 |
1.06 |
1.06 |
|
|
|
|
30104 |
（4）公务员医疗补助 |
56.43 |
56.43 |
|
|
|
|
30104 |
（5）事业单位补充医疗保险费 |
4.43 |
4.43 |
|
|
|
|
30104 |
（6）事业单位失业保险费 |
0.63 |
0.63 |
|
|
|
|
30104 |
（7）工伤保险费 |
2.06 |
2.06 |
|
|
|
|
30104 |
（8）其他社保缴费 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
30105 |
5、伙食补助费 |
|
|
|
|
|
|
|
6、绩效工资 |
400.09 |
400.09 |
|
|
|
|
30107 |
（1）基础绩效工资 |
248.88 |
248.88 |
|
|
|
|
30107 |
（2）奖励绩效工资 |
151.21 |
151.21 |
|
|
|
|
30107 |
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
7、其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
30199 |
（1）长期聘用人员和长期临时工工资 |
|
|
|
|
|
|
30199 |
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
30199 |
（3）病假两个月以上职工的工资 |
|
|
|
|
|
|
30199 |
（4）其他 |
|
|
|
|
|
|
|
二、对个人和家庭的补助 |
302.95 |
302.95 |
|
|
|
|
|
1、离休费 |
|
|
|
|
|
|
30301 |
（1）离休金 |
|
|
|
|
|
|
30301 |
（2）离休人员补贴 |
|
|
|
|
|
|
30301 |
（3）离休人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
|
30301 |
（4）离休人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
|
|
30301 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |
|
|
|
|
|
|
|
2、退休费 |
117.27 |
117.27 |
|
|
|
|
30302 |
（1）退休金 |
55.49 |
55.49 |
|
|
|
|
30302 |
（2）退休人员补贴 |
54.59 |
54.59 |
|
|
|
|
30302 |
（3）退休人员特殊补贴 |
2.38 |
2.38 |
|
|
|
|
30302 |
（4）退休人员上述项目之外的补贴 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
|
30302 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
|
3、退职（役）费 |
|
|
|
|
|
|
30303 |
（1）退职生活费 |
|
|
|
|
|
|
30303 |
（2）退职人员补贴 |
|
|
|
|
|
|
30303 |
（3）退职人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
|
30303 |
（4）退职人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
|
|
30303 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |
|
|
|
|
|
|
30304 |
4、抚恤金 |
|
|
|
|
|
|
30305 |
5、生活补助 |
|
|
|
|
|
|
30307 |
6、医疗费 |
|
|
|
|
|
|
30308 |
7、助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
8、奖励金 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
30309 |
（1）独生子女父母奖励 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
30309 |
（2）其他奖励金 |
|
|
|
|
|
|
30311 |
9、住房公积金 |
99.39 |
99.39 |
|
|
|
|
|
10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
|
30313 |
11、购房补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
12、其他对个人和家庭的补助支出 |
85.19 |
85.19 |
|
|
|
|
|
（1）住宅取暖费 |
85.19 |
85.19 |
|
|
|
|
30399 |
1）在职住宅取暖费 |
71.96 |
71.96 |
|
|
|
|
30399 |
2）离休住宅取暖费 |
|
|
|
|
|
|
30399 |
3）退休住宅取暖费 |
13.23 |
13.23 |
|
|
|
|
30399 |
4）退职住宅取暖费 |
|
|
|
|
|
|
30399 |
（2）其他 |
|
|
|
|
|
|
|
日常公用经费合计 |
362.93 |
344.93 |
|
|
18.00 |
|
|
1、基础定额项目 |
304.59 |
287.59 |
|
|
17.00 |
|
30299 |
其中：（1）离休干部公用经费 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
（2）离休干部特需费 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
（3）离休干部住宅公用电话费 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
（4）离休人员福利费 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
（5）退休干部公用经费 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
30299 |
（6）退休干部特需费 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
30299 |
（7）退休干部住宅公用电话费 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
|
30299 |
（8）退休人员福利费 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
30299 |
（9）退职人员福利费 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
（10）离休干部参观休养经费 |
|
|
|
|
|
|
|
2、按规定比例计提项目 |
33.34 |
32.34 |
|
|
1.00 |
|
30228 |
其中：（1）工会经费 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
30299 |
（2）党组织活动经费 |
4.52 |
4.52 |
|
|
|
|
|
3、特殊因素项目 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
30299 |
其中：（1）业务用房运行费 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
（2）办公用房运行补助 |
|
|
|
|
|
|
30213 |
（3）网络运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
30202 |
（4）大宗印刷费 |
|
|
|
|
|
|
30207 |
（5）专项邮电费 |
|
|
|
|
|
|
31003 |
（6）专项购置费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
30231 |
（7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
（8）临时办公室经费 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
（9）中央空调及电梯运行费 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
30299 |
（10）不可预见费 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
部门项目支出预算
|
项目名称 |
项目承担单位 |
功能分类科目编码 |
项目类型 |
项目级次 |
资 金 来 源 |
||||||
|
大类 |
小类 |
合 计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算 拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
17247.00 |
17247.00 |
|
|
|
|
|
一、残疾人法律维权 |
|
|
|
|
|
260.00 |
260.00 |
|
|
|
|
|
残疾人法律维权 |
|
|
|
|
|
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
1、残疾人维权信访和特困残疾人补贴经费 |
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2081199 |
个人家庭补助 |
个人家庭补助项目 |
本级 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
残疾人无障碍环境建设 |
|
|
|
|
|
220.00 |
220.00 |
|
|
|
|
|
1、贫困残疾人家庭无障碍改造经费 |
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2081199 |
专项业务 |
专项事务 |
本级 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
2、贫困残疾人家庭无障碍改造经费 |
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2081199 |
专项业务 |
专项事务 |
对下补助 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
二、残疾人服务 |
|
|
|
|
|
12786.00 |
12786.00 |
|
|
|
|
|
残疾人康复 |
|
|
|
|
|
2356.00 |
2356.00 |
|
|
|
|
|
1、50名残疾儿童人工耳蜗手术费及拨付中国残联购置费 |
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2081104 |
专项业务 |
专项事务 |
本级 |
380.00 |
380.00 |
|
|
|
|
|
2、承担省级贫困残疾儿童康复救助项目经费 |
河北省残联康复指导中心 |
2081104 |
专项业务 |
专项事务 |
本级 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
3、贫困残疾儿童康复救助项目 |
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2081104 |
专项业务 |
专项事务 |
本级 |
360.00 |
360.00 |
|
|
|
|
|
4、康复人才培养经费 |
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2081104 |
专项业务 |
专项事务 |
本级 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
5、残疾儿童教学业务费 |
河北省残联康复指导中心 |
2081104 |
专项业务 |
专项事务 |
本级 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
6、残疾人辅具服务及专业人员培训经费 |
河北省残疾人辅助器具资源中心 |
2081104 |
专项业务 |
专项事务 |
本级 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
7、残疾人康复示范机构能力建设补贴经费 |
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2081104 |
专项业务 |
专项事务 |
对下补助 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
8、贫困残疾儿童康复救助项目 |
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2081104 |
专项业务 |
专项事务 |
对下补助 |
370.00 |
370.00 |
|
|
|
|
|
9、残疾人康复示范机构能力建设补贴经费 |
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2081104 |
专项业务 |
专项事务 |
对下补助 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
10、贫困残疾儿童康复救助项目 |
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2081104 |
专项业务 |
专项事务 |
对下补助 |
816.00 |
816.00 |
|
|
|
|
|
残疾人扶贫和社会保障 |
|
|
|
|
|
7750.00 |
7750.00 |
|
|
|
|
|
1、特困残疾人护理补贴经费 |
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2081199 |
个人家庭补助 |
个人家庭补助项目 |
对下补助 |
3000.00 |
3000.00 |
|
|
|
|
|
2、特困重度残疾人生活补贴经费 |
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2081199 |
个人家庭补助 |
个人家庭补助项目 |
对下补助 |
4500.00 |
4500.00 |
|
|
|
|
|
3、残疾人康复扶贫贷款贴息经费 |
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2081105 |
专项业务 |
专项事务 |
对下补助 |
250.00 |
250.00 |
|
|
|
|
|
残疾人教育培训就业 |
|
|
|
|
|
1580.00 |
1580.00 |
|
|
|
|
|
1、残疾人就业洽谈会及服务窗口费用 |
河北省残疾人劳动服务中心 |
2081105 |
专项业务 |
专项事务 |
本级 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
2、残疾人就业培训费 |
河北省残疾人劳动服务中心 |
2081105 |
专项业务 |
专项事务 |
本级 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
3、考入高等院校残疾人及残疾人家庭子女本科生资助经费 |
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2081199 |
个人家庭补助 |
个人家庭补助项目 |
对下补助 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
4、残疾人教育培训和扶贫示范基地经费 |
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2081105 |
专项业务 |
专项事务 |
对下补助 |
800.00 |
800.00 |
|
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|
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|
残疾人宣传文体和志愿者助残 |
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1100.00 |
1100.00 |
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1、残疾人宣传文化及志愿者助残经费 |
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2081199 |
专项业务 |
专项事务 |
本级 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
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|
2、残疾人体育比赛及训练经费 |
365bet体育在线365 |
2081106 |
专项购置 |
专用设备购置 |
本级 |
70.00 |
70.00 |
|
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3、残疾人体育比赛及训练经费 |
365bet体育在线365 |
2081106 |
专项业务 |
专项事务 |
本级 |
530.00 |
530.00 |
|
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4、残疾人运动员选拔培养及教育训练经费 |
河北省残疾人体育运动管理中心 |
2081106 |
专项业务 |
专项事务 |
本级 |
300.00 |
300.00 |
|
|
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三、残疾人综合业务管理 |
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4201.00 |
4201.00 |
|
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残疾人就业保障金征收 |
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|
|
48.00 |
48.00 |
|
|
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1、残疾人就业专项业务费 |
河北省残疾人劳动服务中心 |
2081105 |
专项业务 |
专项公用 |
本级 |
48.00 |
48.00 |
|
|
|
|
|
综合业务管理 |
|
|
|
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|
4153.00 |
4153.00 |
|
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1、残疾人专门协会及基层组织建设经费 |
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2081199 |
专项业务 |
专项公用 |
本级 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
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2、残疾人状况监测经费 |
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2081199 |
专项业务 |
专项公用 |
本级 |
20.00 |
20.00 |
|
|
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|
|
3、残疾人专业业务及政策研究经费 |
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2081199 |
专项业务 |
专项公用 |
本级 |
33.00 |
33.00 |
|
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|
4、残疾人综合服务基地项目经费 |
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2081199 |
基建 |
房屋建筑物购建 |
本级 |
4000.00 |
4000.00 |
|
|
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|
5、残疾人体育场馆运转费 |
河北省残疾人体育运动管理中心 |
2081106 |
专项业务 |
专项公用 |
本级 |
80.00 |
80.00 |
|
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部门“三公”及会议培训经费预算
|
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单位：万元 |
||||
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支出内容 |
资 金 来 源 |
||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
|
|
合计 |
615.64 |
615.64 |
|
|
|
|
一、因公出国（境）费 |
4.48 |
4.48 |
|
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|
二、公务用车购置及运维费 |
110.83 |
110.83 |
|
|
|
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
110.83 |
110.83 |
|
|
|
|
三、公务接待费 |
4.47 |
4.47 |
|
|
|
|
“三公”经费小计 |
119.78 |
119.78 |
|
|
|
|
四、会议费 |
155.59 |
155.59 |
|
|
|
|
五、培训费 |
340.27 |
340.27 |
|
|
|
部门政府采购预算
|
762365bet体育在线365 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
数量 单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额 |
|||||||
|
项目名称 |
预算资金 |
总计 |
当年部门预算安排资金 |
其他渠道资金 |
|||||||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
|||||||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
4540.00 |
4540.00 |
4540.00 |
|
|
|
|
|
365bet体育在线365小计 |
|
|
|
|
|
|
4540.00 |
4540.00 |
4540.00 |
|
|
|
|
|
贫困残疾人家庭无障碍改造经费 |
100.00 |
专业施工 |
B05 |
批 |
2 |
50.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
贫困残疾儿童康复救助项目 |
360.00 |
社会服务 |
C1902 |
名 |
300 |
1.20 |
360.00 |
360.00 |
360.00 |
|
|
|
|
|
残疾人体育比赛及训练经费 |
70.00 |
体育设备 |
A0336 |
批 |
1 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
残疾人综合服务基地项目经费 |
4000.00 |
专业施工 |
B05 |
幢 |
1 |
4000.00 |
4000.00 |
4000.00 |
4000.00 |
|
|
|
|
|
日常公用经费 |
3 |
计算机设备 |
A020101 |
台 |
5 |
0.60 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
日常公用经费 |
1.25 |
打印设备 |
A02010601 |
台 |
5 |
0.25 |
1.25 |
1.25 |
1.25 |
|
|
|
|
|
日常公用经费 |
1.25 |
多功能一体机 |
A020204 |
台 |
5 |
0.25 |
1.25 |
1.25 |
1.25 |
|
|
|
|
|
日常公用经费 |
2 |
打印设备 |
A02010601 |
台 |
2 |
1.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
日常公用经费 |
2.5 |
复印机 |
A020201 |
台 |
1 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
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第三部分 部门预算说明
一、预算收支说明
（一）收入预算
2015 年省残联部门收入预算为 18895.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入18877.62 万元，占 99.9%；其他来源收入 18 万元，占 0.1%。
（二）支出预算
2014 年省残联部门支出预算为 18895.62万元，其中：基本支出1648.62 万元，占8.72%；项目支出17247万元，占91.28%。
二、“ 三公”经费预算说明
为贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，省残联积极采取有效措施， 切实提高 “三公经费” 预算约束力， 确保2015年“三公经费”预算规模比上年只减不增。2015 年财政资金安排的“三公经费”预算数为 119.78万元，其中：因公出国（境）费 4.48 万元，公务用车购置及运行费 110.83万元，公务接待费4.47万元。
三、政府采购预算说明
（一）政府购买服务预算460万元
1、贫困残疾人家庭无障碍改造经费100万元；
2、贫困残疾儿童康复救助项目360万元。
（二）其他政府采购预算4080万元
1、残疾人体育器材购置费用70万元；
2、残疾人综合服务基地项目经费4000万元；
3、日常办公设备购置经费10万元。